1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 968695-90-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-07-2022 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 968695-4-LE22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 968695-4-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Jef. Adm. y Logística - Campo Militar Peñalolén Razón Social R.U.T. 61.980.900-9 Dirección de Unidad de Compra Las perdices 700 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social R.U.T. 61.980.900-9 Dirección de Facturación Las perdices 700 Comuna Peñalolén Impuesto 1085867,1 Dirección de Envío de la Factura Las perdices 700 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor C Y B CONSTRUCCIÓN Razón Social C Y B Construcción R.U.T. 8.960.421-4 Sucursal C Y B CONSTRUCCIÓN Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111502 Servicios de lavandería 1 Unidad SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAVANDERÍA PABELLÓN DE SOLTEROS, CONFORME A BASES TÉCNICAS. SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAVANDERÍA PABELLÓN DE SOLTEROS, CONFORME A BASES TÉCNICAS. $ 5.715.090,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.715.090 $ 5.715.090

Total Neto	$ 5.715.090
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.085.867
TOTAL OC	$ 6.800.957