1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 969221-10-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-05-2019 Nombre de la Orden de Compra ALIMENTOS Y OTROS PARA ESC. F-98 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3153-2-LP17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ESCUELA EL AMANECER Razón Social MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI R.U.T. 69.180.500-K Dirección de Unidad de Compra AVDA. MARTA GONZALEZ N° 1525 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI R.U.T. 69.180.500-K Dirección de Facturación AVDA. MARTA GONZALEZ N° 1525 Comuna Collipulli Impuesto 71004,9 Dirección de Envío de la Factura AVDA. MARTA GONZALEZ N° 1525 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción LOS PRODUCTOS DEBERAN SER ENTREGADOS EN EL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL Todos los productos deberán ser entregados en Escuela F-98 El amanecer, ubicada en Av. Marta González 1525 Collipulli, contacto Denisse Castillo, fono 452886519 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Victorina Montenegro Razón Social VICTORINA DEL CARMEN MONTENEGRO RIOS R.U.T. 8.172.307-9 Sucursal Victorina Montenegro Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50182001 Tartas, empanadas o pastas frescas 1 Unidad no definida DETALLE DE PRODUCTOS SEGÚN RESUMEN DE PEDIDO ADJUNTO DETALLE DE PRODUCTOS SEGÚN RESUMEN DE PEDIDO ADJUNTO $ 373.710,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 373.710 $ 373.710

Total Neto	$ 373.710
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 71.005
TOTAL OC	$ 444.715