1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 969221-17-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-07-2022 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA REPARACIONES MENORES EN ESCUELA EL AMANECER Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3153-33-LQ19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ESCUELA EL AMANECER Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI R.U.T. 69.180.500-K Dirección de Unidad de Compra AVDA. MARTA GONZALEZ N° 1525 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI R.U.T. 69.180.500-K Dirección de Facturación AVDA. MARTA GONZALEZ N° 1525 Comuna Collipulli Impuesto 284899,3 Dirección de Envío de la Factura AVDA. MARTA GONZALEZ N° 1525 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Victorina Montenegro Razón Social VICTORINA DEL CARMEN MONTENEGRO RIOS R.U.T. 8.172.307-9 Sucursal Victorina Montenegro Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31161504 Tornillos para metales 1 Unidad no definida DETALLE DE PRODUCTOS SEGUN ARCHIVO ADJUNTO DETALLE DE PRODUCTOS SEGUN ARCHIVO ADJUNTO $ 1.499.470,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.499.470 $ 1.499.470

Total Neto	$ 1.499.470
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 284.899
TOTAL OC	$ 1.784.369