1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 969221-24-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-09-2022 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DEPORTIVOS PARA ESCUELA EL AMANECER Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3212-8-LQ21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ESCUELA EL AMANECER Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI R.U.T. 69.180.500-K Dirección de Unidad de Compra AVDA. MARTA GONZALEZ N° 1525 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI R.U.T. 69.180.500-K Dirección de Facturación AVDA. MARTA GONZALEZ N° 1525 Comuna Collipulli Impuesto 159559,34 Dirección de Envío de la Factura AVDA. MARTA GONZALEZ N° 1525 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sociedad Comercial Vercon SPA Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL VERCON SOCIEDAD POR ACCIONES SP R.U.T. 76.341.344-6 Sucursal Sociedad Comercial Vercon SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49161515 Balones de balonmano de equipo 1 Unidad no definida DETALLE DE PRODUCTOS SEGÚN RESUMEN DE PEDIDO ADJUNTO DETALLE DE PRODUCTOS SEGÚN RESUMEN DE PEDIDO ADJUNTO $ 839.786,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 839.786 $ 839.786

Total Neto	$ 839.786
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 159.559
TOTAL OC	$ 999.345