1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 970841-114-CM18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-10-2018 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Macro Zona de Salud "Santiago Centro Poniente" Razón Social R.U.T. 61.980.890-8 Dirección de Unidad de Compra Avda. Gladys Marín 6097 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago Mayor a 30 días Justificación pago mayor a 30 días CAPITULO 03 ORGANISMOS DE SALUD Moneda Peso Chileno Razón Social R.U.T. 61.980.890-8 Dirección de Facturación Avda. Gladys Marín 6097 Comuna Estación Central Impuesto 67665 Dirección de Envío de la Factura Avda. Gladys Marín 6097 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO Razón Social SODIMAC S A R.U.T. 96.792.430-K Sucursal SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40141702 2239-10-LP12 Grifos 5   (919038 )CHORRO DUCHA STRETTO DIFUSOR CON BRAZO UNIDAD 934038 (919038) CHORRO DUCHA STRETTO DIFUSOR CON BRAZO UNIDAD; Código: 1502956; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 4.989,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.945 $ 24.945 39101605 2239-10-LP12 Ampolletas fluorescentes 8   (1519101 )AMPOLLETA AHORRO ENERGÍA DAIKU AMP ESP 20W-100W E27 LF UNIDAD 1521102 (1519101) AMPOLLETA AHORRO ENERGÍA DAIKU AMP ESP 20W-100W E27 LF UNIDAD; Código: 289862-4; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.006,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.048 $ 16.048 39111801 2239-10-LP12 Resistencias de lámparas 2   (1018301 )BALLAST B-P 50HZ 40W 1038361 (1018301) BALLAST B-P 50HZ 40W; Código: 80031-7; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 3.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.806 $ 6.806 39101701 2239-10-LP12 Tubos fluorescentes 10   (1018441 )TUBO FLUORESCENTE PHILIPS TLD SOQUETE G13 36W-3-640 1038511 (1018441) TUBO FLUORESCENTE PHILIPS TLD SOQUETE G13 36W-3-640; Código: 4285-4; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.073,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.730 $ 10.730 31211903 2239-10-LP12 Equipo para protección 5   (1029864 )CINTA DE ENMASCARAR TOPEX 18MMX40MT UNIDAD 1050149 (1029864) CINTA DE ENMASCARAR TOPEX 18MMX40MT UNIDAD; Código: 197213-8; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 574,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.870 $ 2.870 31211909 2239-10-LP12 Bandejas de pintura 3   (982403 )BANDEJA PINTURA ATLAS S1523 23 CM 997927 (982403) BANDEJA PINTURA ATLAS S1523 23 CM; Código: 46594-1; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.406,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.218 $ 4.218 31211904 2239-10-LP12 Brochas 4   (982376 )BROCHA ATLAS 5395 3/8 X 3 997896 (982376) BROCHA ATLAS 5395 3/8 X 3 ; Código: 75292-4; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.365,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.460 $ 5.460 31211906 2239-10-LP12 Rodillos de pintar 4   (915658 )RODILLO LIZCAL 18 CM UNIDAD 930658 (915658) RODILLO LIZCAL 18 CM UNIDAD; Código: 40894-8; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.313,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.252 $ 5.252 31211502 2239-10-LP12 Pinturas al agua 1   (1552769 )ESMALTE AL AGUA KOLOR INT SEM/BR PAST 3.5G COLORES CLAROS UNIDAD 1554651 (1552769) ESMALTE AL AGUA KOLOR INT SEM/BR PAST 3.5G COLORES CLAROS UNIDAD; Código: 268758-5; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 60.435,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.435 $ 60.435 31211502 2239-10-LP12 Pinturas al agua 3   (1552773 )ESMALTE AL AGUA KOLOR INT SEM/BR PAST 5GL COLORES CLAROS UNIDAD 1554655 (1552773) ESMALTE AL AGUA KOLOR INT SEM/BR PAST 5GL COLORES CLAROS UNIDAD; Código: 268759-3; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 75.546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 226.638 $ 226.638

Total Neto	$ 363.402
Descuento	$ 7.268
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 67.665
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 423.799