1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 970841-126-CM18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-10-2018 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS QUIRURGICOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Macro Zona de Salud "Santiago Centro Poniente" Razón Social R.U.T. 61.980.890-8 Dirección de Unidad de Compra Avda. Gladys Marín 6097 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social R.U.T. 61.980.890-8 Dirección de Facturación Avda. Gladys Marín 6097 Comuna Estación Central Impuesto 2064 Dirección de Envío de la Factura Avda. Gladys Marín 6097 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL EXPRESS DENT LIMITADA Razón Social COMERCIAL EXPRESS DENT LIMITADA R.U.T. 78.378.160-3 Sucursal COMERCIAL EXPRESS DENT LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42152109 2239-16-LR15 Banos de agua para material de impresión dental o 7   (1551892 )ACCESORIO DE IMPRESIÓN DENTAL WORLD WORK SRL EYECTOR TRANSP. 15 CM. LARGO 100 UNIDADES 1553774 (1551892) ACCESORIO DE IMPRESIÓN DENTAL WORLD WORK SRL EYECTOR TRANSP. 15 CM. LARGO 100 UNIDADES; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.200 $ 11.200

Total Neto	$ 11.200
Descuento	$ 336
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.064
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 12.928