1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 970841-62-AG24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-10-2024 Nombre de la Orden de Compra Reparación de Turbión de Extremidades Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Macro Zona de Salud "Santiago Centro Poniente" Razón Social R.U.T. 61.980.890-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social R.U.T. 61.980.890-8 Dirección de Facturación Avda. Gladys Marín 6097 Comuna Estación Central Impuesto 233109,1 Dirección de Envío de la Factura Avda. Gladys Marín 6097 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Playmed Razón Social COMERCIALIZADORA DE EQUIPAMIENTO MEDICO JOSE RODRIGO ECHEGOYEN BRAVO E R.U.T. 76.275.329-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Playmed Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42142201 Baños o tanques de hidroterapia para las extremidades 2 Unidad SERVICIO DE REPARACIÓN DE TURBIÓN PARA EXTREMIDADES (SIN MARCA Y MODELO). (CONFORME A ESPECIFICACIONES EN ARCHIVO ADJUNTO)   $ 613.445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.226.890 $ 1.226.890

Total Neto	$ 1.226.890
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 233.109
TOTAL OC	$ 1.459.999

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 76.275.329-4 Ver adjunto