1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 970841-91-CM19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-09-2019 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INMUEBLES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Macro Zona de Salud "Santiago Centro Poniente" Razón Social R.U.T. 61.980.890-8 Dirección de Unidad de Compra Avda. Gladys Marín 6097 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social R.U.T. 61.980.890-8 Dirección de Facturación Avda. Gladys Marín 6097 Comuna Estación Central Impuesto 21220 Dirección de Envío de la Factura Avda. Gladys Marín 6097 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria y Mat. "PUCOYAM" Razón Social LIA RAQUEL GRANT CORTES R.U.T. 8.112.942-8 Sucursal Ferreteria y Mat. "PUCOYAM" Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40142009 2239-10-LP12 Mangueras multiuso gas agua aire 1   (986305 )MANGUERA PETROFLEX NIVEL 1/2 1/2 X 15 METROS 1002635 (986305) MANGUERA PETROFLEX NIVEL 1/2 1/2 X 15 METROS; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 6.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.650 $ 6.650 31211904 2239-10-LP12 Brochas 5   (1553313 )BROCHA WESSER 1/2 X 2 UNIDAD 1555195 (1553313) BROCHA WESSER 1/2 X 2 UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.800 $ 6.800 31211906 2239-10-LP12 Rodillos de pintar 5   (982545 )RODILLO LIZCAL 23 CM UNIDAD 998074 (982545) RODILLO LIZCAL 23 CM UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 3.620,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.100 $ 18.100 31201602 2239-10-LP12 Pastas 1   (915347 )PASTA DE MURO TAJAMAR F-15 INTERIOR 15 KG 930347 (915347) PASTA DE MURO TAJAMAR F-15 INTERIOR 15 KG; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 6.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.750 $ 6.750 31191501 2239-10-LP12 Papeles de lija 20   (1518811 )LIJA ISESA P/METAL 9X11 PULGADAS N°120 UNIDAD 1520812 (1518811) LIJA ISESA P/METAL 9X11 PULGADAS N°120 UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.600 $ 5.600 46182305 2239-10-LP12 Cordón con autorecogida 1   (1017939 )CORDÓN ELFLE ELFLE CORDÓN HO5VV-F NEGRO 3X1,50MM X 20M 1037966 (1017939) CORDÓN ELFLE ELFLE CORDÓN HO5VV-F NEGRO 3X1,50MM X 20M; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 15.640,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.640 $ 15.640 31211506 2239-10-LP12 Pinturas de látex 7   (970413 )LÁTEX CERESITA LATEX AL AGUA EXPERTO GALON BLANCO MARFIL AMARILLO REY DAMASCO AZUL COLORES GALON 987479 (970413) LÁTEX CERESITA LATEX AL AGUA EXPERTO GALON BLANCO MARFIL AMARILLO REY DAMASCO AZUL COLORES GALON; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 7.610,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.270 $ 53.270

Total Neto	$ 112.810
Descuento	$ 1.128
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 21.220
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 132.902