1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 970841-96-CM18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-08-2018 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DE ESCRITORIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Macro Zona de Salud "Santiago Centro Poniente" Razón Social R.U.T. 61.980.890-8 Dirección de Unidad de Compra Avda. Gladys Marín 6097 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días CAPITULO 03 ORGANISMOS DE SALUD Moneda Peso Chileno Razón Social R.U.T. 61.980.890-8 Dirección de Facturación Avda. Gladys Marín 6097 Comuna Estación Central Impuesto 5758,71 Dirección de Envío de la Factura Avda. Gladys Marín 6097 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción LUGAR DE DESPACHO ENFERMERÍA MILITAR BÁSICA ”LIMACHE” CONTACTO: CB2 KARIN RIQUELME MUÑOZ TELÉFONO: 226924848 DIRECCIÒN: AV.  PRESIDENTE EDUARDO FREI MONTALVA #4000, RENCA HORARIO RECEPCION DE MERCADERIA: LUNES A JUEVES 08:00 A 17:00 HRS. VIERNES 07:30 A 15:30 HRS 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMERC S.A. Razón Social DIMERC S A R.U.T. 96.670.840-9 Sucursal DIMERC S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44122104 2239-4-LP14 Clips para papel 2   (1007603 )CLIPS FULTONS DOBLE 41 MM 12 UNIDADES 1025603 (1007603) CLIPS FULTONS DOBLE 41 MM 12 UNIDADES; Código: S503104; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 879,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.758 $ 1.758 23101502 2239-4-LP14 Perforadoras 2   (1006694 )PERFORADORA RHEIN GRANDE 30 HJS. UNIDAD 1024694 (1006694) PERFORADORA RHEIN GRANDE 30 HJS. UNIDAD; Código: U378319; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 3.934,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.868 $ 7.868 60121109 2239-4-LP14 Blocs de dibujo 5   (1108382 )BLOCK DE APUNTES COLÓN ANILLADO UNIVERSITARIO 7 MM 80 HOJAS UNIDAD 1128382 (1108382) BLOCK DE APUNTES COLÓN ANILLADO UNIVERSITARIO 7 MM 80 HOJAS UNIDAD; Código: H201220; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.210 $ 5.210 44121707 2239-4-LP14 Lápices de colores 5   (1221367 )LÁPIZ PILOT TINTA GEL 0.5MM SUPER GEL AZUL UNIDAD 1247368 (1221367) LÁPIZ PILOT TINTA GEL 0.5MM SUPER GEL AZUL UNIDAD; Código: L109622; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 485,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.425 $ 2.425 44121707 2239-4-LP14 Lápices de colores 5   (1221370 )LÁPIZ PILOT TINTA GEL 0.5MM SUPER GEL ROJO UNIDAD 1247372 (1221370) LÁPIZ PILOT TINTA GEL 0.5MM SUPER GEL ROJO UNIDAD; Código: L109623; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 576,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.880 $ 2.880 44121802 2239-4-LP14 Líquido corrector 12   (1332473 )CORRECTOR PAPER MATE LIQUID PAPER CORRECTION PEN UNIDAD 1358612 (1332473) CORRECTOR PAPER MATE LIQUID PAPER CORRECTION PEN UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 860,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.320 $ 10.320

Total Neto	$ 30.461
Descuento	$ 152
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.759
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 36.068