1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 970841-99-CM18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-09-2018 Nombre de la Orden de Compra 2239-16-LR15 Órtesis, Prótesis, Endoprótesis e Insumos de Salud Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Macro Zona de Salud "Santiago Centro Poniente" Razón Social R.U.T. 61.980.890-8 Dirección de Unidad de Compra Avda. Gladys Marín 6097 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago Mayor a 30 días Justificación pago mayor a 30 días CAPITULO 03 ORGANISMOS DE SALUD Moneda Peso Chileno Razón Social R.U.T. 61.980.890-8 Dirección de Facturación Avda. Gladys Marín 6097 Comuna Estación Central Impuesto 7345 Dirección de Envío de la Factura Avda. Gladys Marín 6097 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Expro Dental (CAD) Razón Social EXPRO SPA R.U.T. 99.574.460-0 Sucursal Expro Dental (CAD) Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42152103 2239-16-LR15 Adhesivos de cubetas de impresión dental 2   (1266083 )ADHESIVOS IMPRESIÓN DENTAL 3M ADPER SINGLE BOND 2 FRASCO 6 GR UNIDAD 1292183 (1266083) ADHESIVOS IMPRESIÓN DENTAL 3M ADPER SINGLE BOND 2 FRASCO 6 GR UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 19.328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.656 $ 38.656

Total Neto	$ 38.656
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.345
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 46.001