1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 972817-16-CM20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-09-2020 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DE ESCRITORIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Macro Zona de Salud "Rancagua" Razón Social R.U.T. 65.142.566-2 Dirección de Unidad de Compra Avda. Baquedano N° 768 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social R.U.T. 65.142.566-2 Dirección de Facturación Avda. Baquedano N° 768 Comuna Rancagua Impuesto 14634 Dirección de Envío de la Factura Avda. Baquedano N° 768 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMERC S.A. Razón Social DIMERC S A R.U.T. 96.670.840-9 Sucursal DIMERC S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121631 2239-4-LP14 Distribuidores de pegamento o recambios 10   (1108379 )ADHESIVO TORRE BARRA 21 GR IMAGIA UNIDAD 1128379 (1108379) ADHESIVO TORRE BARRA 21 GR IMAGIA UNIDAD; Código: U372899; Región: VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 305,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.050 $ 3.050 44121506 2239-4-LP14 Sobres estándar 8   (1163803 )SOBRE DIMERC OFICIO BLANCO 80GR 50 UNIDADES 1189865 (1163803) SOBRE DIMERC OFICIO BLANCO 80GR 50 UNIDADES; Código: H159820; Región: VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.520 $ 21.520 44121506 2239-4-LP14 Sobres estándar 1   (1006946 )SOBRE FULTONS SACO EXTRA OFICIO BLANCO 25 UNIDADES 1024946 (1006946) SOBRE FULTONS SACO EXTRA OFICIO BLANCO 25 UNIDADES; Código: H115620; Región: VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.139,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.139 $ 1.139 44101707 2239-4-LP14 Corcheteras 6   (1109070 )CORCHETERA RHEIN 26/6 MEDIUM UNIDAD 1129070 (1109070) CORCHETERA RHEIN 26/6 MEDIUM UNIDAD; Código: U378310; Región: VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 3.167,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.002 $ 19.002 14111508 2239-4-LP14 Papel para fax 7   (1130093 )PAPEL TÉRMICO ENGATEL ROLLO 80MM X 40M 10 UNIDADES 1152383 (1130093) PAPEL TÉRMICO ENGATEL ROLLO 80MM X 40M 10 UNIDADES; Código: H199630; Región: VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 4.727,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.089 $ 33.089

Total Neto	$ 77.800
Descuento	$ 778
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.634
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 91.656