1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 972817-2-CM20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-02-2020 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DE COMPUTACIÓN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Macro Zona de Salud "Rancagua" Razón Social R.U.T. 65.142.566-2 Dirección de Unidad de Compra Avda. Baquedano N° 768 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social R.U.T. 65.142.566-2 Dirección de Facturación Avda. Baquedano N° 768 Comuna Rancagua Impuesto 49,07 Dirección de Envío de la Factura Avda. Baquedano N° 768 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA. Razón Social INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA R.U.T. 89.912.300-k Sucursal RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101713 2239-5-LP14 Contadores de copias 1   (1011646 )CINTA PARA IMPRESORA OKIDATA 52102001 UNIDAD 1030646 (1011646) CINTA PARA IMPRESORA OKIDATA 52102001 UNIDAD; Código: ; Región: VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0,19 US$ 6,24 US$ 0,00 US$ 0,19 US$ 6,24 US$ 6,43 44103103 2239-5-LP14 Tóner 6   (1126930 )TONER HP 83A BLACK UNIDAD 1149136 (1126930) TONER HP 83A BLACK UNIDAD; Código: ; Región: VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $1,22 US$ 40,75 US$ 0,00 US$ 7,32 US$ 244,50 US$ 251,82

Total Neto	US$ 258,25
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 49,07
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 307,32