1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 972817-9-AG21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-06-2021 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 972817-9-COT21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Macro Zona de Salud "Rancagua" Razón Social R.U.T. 65.142.566-2 Dirección de Unidad de Compra Avda. Baquedano N° 768 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social R.U.T. 65.142.566-2 Dirección de Facturación Avda. Baquedano N° 768 Comuna Rancagua Impuesto 71217,7 Dirección de Envío de la Factura Avda. Baquedano N° 768 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DIRECCIÓN DE DESPACHO ENFERMERIA MILITAR BASICA “COLCHAGUA” DIRECCION: AV. MANUEL RODRIGUEZ 1232 SAN FERNANDO CONTACTO: SG2. LEONARDO MENESES BOLADOS FONO: 226935755 RECEPCION DE MERCADERIA: LUNES A JUEVES DE 08:30 A 16:30 VIERNES DE 08:30 A 15:30 leomcabro@gmail.com 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMERC S.A. Razón Social DIMERC S A R.U.T. 96.670.840-9 Sucursal DIMERC S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121701 Lápiz pasta 1 Unidad no definida INSUMOS DE ESCRITORIO SEGÚN ANEXO ADJUNTO   $ 374.830,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 374.830 $ 374.830

Total Neto	$ 374.830
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 71.218
TOTAL OC	$ 446.048