1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 972845-12-TD26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-06-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 972845-1-FTD26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra BIENESTAR SII - DN Razón Social SII Oficina de Bienestar R.U.T. 60.803.435-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SII Oficina de Bienestar R.U.T. 60.803.435-8 Dirección de Facturación Agustinas 1269, Piso 3 Comuna Santiago Impuesto 71852,49 Dirección de Envío de la Factura Agustinas 1269, Piso 3 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Clínica Somno - Exámenes de trastornos del sueño Razón Social CLÍNICA SOMNO SPA R.U.T. 76.304.798-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Clínica Somno - Exámenes de trastornos del sueño Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93141808 Servicios de salud o seguridad ocupacional 1 Unidad no definida según res ex adjunta   $ 378.171,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 378.171 $ 378.171

Total Neto	$ 378.171
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 71.852
TOTAL OC	$ 450.023