1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 973153-1-CM19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-03-2019 Nombre de la Orden de Compra 2239-2-LP15 SERVICIOS DE IMPRESIÓN, FOTOC. Y ART. CORPORATIVOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra BIENESTAR SII - DR LA SERENA Razón Social SII Oficina de Bienestar R.U.T. 60.803.435-8 Dirección de Unidad de Compra Av. Matta 461 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 320500101 del sistema Defontana. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SII Oficina de Bienestar R.U.T. 60.803.435-8 Dirección de Facturación MATTA 461 OFICINA 202 Comuna La Serena Impuesto 36533 Dirección de Envío de la Factura MATTA 461 OFICINA 202 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Moraga y Bravo Ltda, Razón Social COMERCIAL MORAGA Y BRAVO LIMITADA R.U.T. 76.280.971-0 Sucursal Comercial Moraga y Bravo Ltda, Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46171515 2239-2-LP15 Estuches de llaves o llaveros 1   (1224197 )LLAVERO PROMOCIONAL - 1250203 (1224197) LLAVERO PROMOCIONAL - ; Código: ; Región: IV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(400) ; SERVICIO POR $ 1000(2) ; SERVICIO POR $ 100.000(2) $ 202.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 202.400 $ 202.400

Total Neto	$ 202.400
Descuento	$ 10.120
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 36.533
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 228.813