1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 973170-3-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-09-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 973170-1-LE20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 973170-1-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra BIENESTAR SII - DR TEMUCO Razón Social SII Oficina de Bienestar R.U.T. 60.803.435-8 Dirección de Unidad de Compra Claro Solar 873 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SII Oficina de Bienestar R.U.T. 60.803.435-8 Dirección de Facturación Claro Solar 873 Comuna Temuco Impuesto 3346200,485 Dirección de Envío de la Factura Claro Solar 873 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Constructora Kawen SpA Razón Social Empresa Constructora Kawen SpA R.U.T. 77.147.764-K Sucursal Constructora Kawen SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontanería, gasfitería 1 Unidad 902220 - Normalizaciòn sanitaria conjunto de cabañas complejo Lican Ray VALOR NETO OFERTA: 17.611.581 PESOS $ 17.611.582,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.611.582 $ 17.611.582

Total Neto	$ 17.611.582
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.346.200
TOTAL OC	$ 20.957.782