1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 973170-6-AG23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-11-2023 Nombre de la Orden de Compra SERVICIOS DE ANIMACIÓN Y RECREACIÓN PARA EVENTO DE NAVIDAD 2023 : 973170-7-COT23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra BIENESTAR SII - DR TEMUCO Razón Social SII Oficina de Bienestar R.U.T. 60.803.435-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 17 del sistema SIGFIN-Browse. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SII Oficina de Bienestar R.U.T. 60.803.435-8 Dirección de Facturación Claro Solar n° 873 Comuna Temuco Impuesto 191520 Dirección de Envío de la Factura Claro Solar n° 873 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-12-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRODUCCIONES MAGO THOMAS Razón Social SERVICIOS ANDREA VANINA CONTRERAS POBLETE E.I.R.L. R.U.T. 77.240.817-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PRODUCCIONES MAGO THOMAS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141607 Producción de eventos 1 Unidad Servicios de animación y recreación para evento de navidad 2023   $ 1.008.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.008.000 $ 1.008.000

Total Neto	$ 1.008.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 191.520
TOTAL OC	$ 1.199.520

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 77.240.817-K Ver adjunto