1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 973174-3-AG21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-10-2021 Nombre de la Orden de Compra GALVANOS PARA PREMIACIÓN - BIENESTAR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra BIENESTAR SII - DR PUERTO MONTT Razón Social SII Oficina de Bienestar R.U.T. 60.803.435-8 Dirección de Unidad de Compra San Martín 80, Piso 3 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SII Oficina de Bienestar R.U.T. 60.803.435-8 Dirección de Facturación San Martín 80, Piso 3 Comuna Puerto Montt Impuesto 18905 Dirección de Envío de la Factura San Martín 80, Piso 3 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-10-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DISUTEX Razón Social DISUTEX SPA R.U.T. 76.346.925-5 Sucursal DISUTEX Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49101704 Galvanos 5 Unidad 5 GALVANOS   $ 19.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.500 $ 99.500

Total Neto	$ 99.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.905
TOTAL OC	$ 118.405

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 9.739.385-0 Ver adjunto