1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 973181-2-MC19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-01-2019 Nombre de la Orden de Compra 1800519 VACACIONES DE VERANO BIENESTAR SII ARICA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra BIENESTAR SII - DR ARICA Razón Social SII Oficina de Bienestar R.U.T. 60.803.435-8 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 305 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SII Oficina de Bienestar R.U.T. 60.803.435-8 Dirección de Facturación Arturo Prat 305 Comuna Arica Impuesto 21873,94 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 305 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-01-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comterra Razón Social CONSTRUCCIONES MOVIMIENTOS DE TIERRA Y ATRACCIONES R.U.T. 93.534.000-4 Sucursal Comterra Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90141703 Deportes juveniles 1 Unidad no definida PAQUETE BÁSICO Y BEBIDAS   $ 115.126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 115.126 $ 115.126

Total Neto	$ 115.126
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 21.874
TOTAL OC	$ 137.000