1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 974544-16-CM20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-07-2020 Nombre de la Orden de Compra BANDEJAS CURACION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Macro Zona de Salud "Santiago Centro Sur" Razón Social R.U.T. 65.138.925-9 Dirección de Unidad de Compra Avda. Zapata Lillo N° 55 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social R.U.T. 65.138.925-9 Dirección de Facturación AV. ZAPATA LILLO 55 Comuna San Bernardo Impuesto 14736 Dirección de Envío de la Factura AV. ZAPATA LILLO 55 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NOVOSALUD Razón Social NOVOSALUD SPA R.U.T. 76.768.780-k Sucursal NOVOSALUD Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42312312 2239-16-LR15 Bandejas de cuidado o limpieza cutáneos 2   (1583272 )BANDEJA DE CURACIÓN NOVOSALUD EQUIPO CURACIÓN NÚMERO 1 ESTÉRIL DESECHABLE 50 UNIDADES 1585170 (1583272) BANDEJA DE CURACIÓN NOVOSALUD EQUIPO CURACIÓN NÚMERO 1 ESTÉRIL DESECHABLE 50 UNIDADES; Código: CHIEQ10011; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 38.780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 77.560 $ 77.560

Total Neto	$ 77.560
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.736
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 92.296