1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 974544-19-CM21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-08-2021 Nombre de la Orden de Compra 2239-16-LR15 Órtesis, Prótesis, Endoprótesis e Insumos de Salud Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Macro Zona de Salud "Santiago Centro Sur" Razón Social R.U.T. 65.138.925-9 Dirección de Unidad de Compra AV. ZAPATA LILLO 55 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social R.U.T. 65.138.925-9 Dirección de Facturación AV. ZAPATA LILLO 55 Comuna San Bernardo Impuesto 10971 Dirección de Envío de la Factura AV. ZAPATA LILLO 55 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Trema Razón Social TREMA DENTAL LIMITADA R.U.T. 76.128.840-7 Sucursal Trema Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42291706 2239-16-LR15 Fresas quirúrgicas o sus accesorios 2   (1548752 )FRESA DENTAL ZAVHER ESCOBILLAS PROFILAXIS DENTAL COPA NYLON 100 UNIDADES 1550634 (1548752) FRESA DENTAL ZAVHER ESCOBILLAS PROFILAXIS DENTAL COPA NYLON 100 UNIDADES; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 28.870,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.740 $ 57.740

Total Neto	$ 57.740
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.971
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 68.711