1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 974544-22-CM19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-03-2019 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS QUIRURGICOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Macro Zona de Salud "Santiago Centro Sur" Razón Social R.U.T. 65.138.925-9 Dirección de Unidad de Compra Avda. Zapata Lillo N° 55 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago Mayor a 30 días Justificación pago mayor a 30 días LEY DE PRESUPUESTO CAPITULO 45 PAGO A 45 DÍAS ORGANISMOS DE SALUD Moneda Peso Chileno Razón Social R.U.T. 65.138.925-9 Dirección de Facturación AV. ZAPATA LILLO 55 Comuna San Bernardo Impuesto 4560 Dirección de Envío de la Factura AV. ZAPATA LILLO 55 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Kendall Chile Ltda Razón Social COMERCIAL KENDALL (CHILE) LTDA R.U.T. 77.237.150-0 Sucursal Comercial Kendall Chile Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42312201 2239-16-LR15 Sutura 2   (1373764 )SUTURA SOFSILK SEDA NEGRA TRENZADA NO ABSORBIBLE CALIBRE 3/0 UNIDAD 1400268 (1373764) SUTURA SOFSILK SEDA NEGRA TRENZADA NO ABSORBIBLE CALIBRE 3/0 UNIDAD ; Código: SP24430; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000

Total Neto	$ 24.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.560
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 28.560