1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 974544-23-AG22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-09-2022 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 974544-40-COT22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Macro Zona de Salud "Santiago Centro Sur" Razón Social R.U.T. 65.138.925-9 Dirección de Unidad de Compra AV. ZAPATA LILLO 55 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social R.U.T. 65.138.925-9 Dirección de Facturación AV. SAN JOSE 0475, Regimiento Tacna Comuna San Bernardo Impuesto 8929,62 Dirección de Envío de la Factura AV. SAN JOSE 0475, Regimiento Tacna 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JOCSAN EXEQUIEL Razón Social DELTA GENERACION SPA R.U.T. 76.539.061-3 Sucursal JOCSAN EXEQUIEL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131805 Limpiadores de uso general 18 Unidad CLORO GEL   $ 644,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.592 $ 11.592 47131805 Limpiadores de uso general 18 Unidad LIMPIA PISOS CON DESINFECTANTE   $ 677,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.186 $ 12.186 47131805 Limpiadores de uso general 18 Unidad LIMPIA PISO FLOTANTE   $ 1.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.220 $ 23.220

Total Neto	$ 46.998
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.930
TOTAL OC	$ 55.928