1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 974544-31-CM20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-07-2020 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS FARMACEUTICOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Macro Zona de Salud "Santiago Centro Sur" Razón Social R.U.T. 65.138.925-9 Dirección de Unidad de Compra Avda. Zapata Lillo N° 55 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social R.U.T. 65.138.925-9 Dirección de Facturación AV. ZAPATA LILLO 55 Comuna San Bernardo Impuesto 20774 Dirección de Envío de la Factura AV. ZAPATA LILLO 55 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Servicios y Maquila Service Ltda Razón Social SERVICIOS Y MAQUILA SERVICE LIMITADA R.U.T. 76.191.389-1 Sucursal Servicios y Maquila Service Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42312313 2239-16-LR15 Soluciones para la limpieza de heridas 9   (1532664 )LIMPIADOR DE HERIDAS PROPHASE CON PHMB FRASCO 236 ML UNIDAD 1534543 (1532664) LIMPIADOR DE HERIDAS PROPHASE CON PHMB FRASCO 236 ML UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $487 $ 12.168,00 $ 0,00 $ 4.383,00 $ 109.512 $ 113.895

Total Neto	$ 113.895
Descuento	$ 4.556
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 20.774
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 130.113