1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 974544-39-AG20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-09-2020 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 974544-4-COT20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Macro Zona de Salud "Santiago Centro Sur" Razón Social R.U.T. 65.138.925-9 Dirección de Unidad de Compra Avda. Zapata Lillo N° 55 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social R.U.T. 65.138.925-9 Dirección de Facturación AV. SAN JOSE 0475, Regimiento Tacna Comuna San Bernardo Impuesto 21717,38 Dirección de Envío de la Factura AV. SAN JOSE 0475, Regimiento Tacna 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sherwin Zonal Sur Razón Social SHERWIN WILLIAMS CHILE S A R.U.T. 96.803.460-k Sucursal Sherwin Zonal Sur Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121251 Pintura al agua 1 Unidad no definida MATERIALES SEGÚN ANEXO DE COMPRA ÁGIL COMPRA ÁGIL ID 974544-4-COT20 $ 114.302,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 114.302 $ 114.302

Total Neto	$ 114.302
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 21.717
TOTAL OC	$ 136.019