1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 974544-4-CM20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-03-2020 Nombre de la Orden de Compra SILLAS SALA ESPERA PUBLICO GENERAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Macro Zona de Salud "Santiago Centro Sur" Razón Social R.U.T. 65.138.925-9 Dirección de Unidad de Compra Avda. Zapata Lillo N° 55 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social R.U.T. 65.138.925-9 Dirección de Facturación AV. ZAPATA LILLO 55 Comuna San Bernardo Impuesto 29047 Dirección de Envío de la Factura AV. ZAPATA LILLO 55 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EQOF Ltda Razón Social COMERCIAL EQOF LIMITADA R.U.T. 76.003.289-1 Sucursal EQOF Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101504 2239-8-LP14 Sillas 13   (1116607 )SILLA - ISOSCELES DE POLI S/B 40 X 53 X 75 1136750 (1116607) SILLA - ISOSCELES DE POLI S/B 40 X 53 X 75; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 156.000 $ 156.000

Total Neto	$ 156.000
Descuento	$ 3.120
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 29.047
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 181.927