1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 974544-42-CM20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-09-2020 Nombre de la Orden de Compra 2239-5-LP14 CM Venta,Arriendo,Accesor y Suministros Impresoras Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Macro Zona de Salud "Santiago Centro Sur" Razón Social R.U.T. 65.138.925-9 Dirección de Unidad de Compra AV. ZAPATA LILLO 55, CMM 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social R.U.T. 65.138.925-9 Dirección de Facturación AV. ZAPATA LILLO 55 Comuna San Bernardo Impuesto 4,26 Dirección de Envío de la Factura AV. ZAPATA LILLO 55 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ Razón Social ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ R.U.T. 7.191.242-6 Sucursal ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 2239-5-LP14 Tóner 4   (1515879 )TONER REMANUFACTURADO INK-POWER CF283A NEGRO UNIDAD 1517880 (1515879) TONER REMANUFACTURADO INK-POWER CF283A NEGRO UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 US$ 5,60 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 22,40 US$ 22,40

Total Neto	US$ 22,40
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 4,26
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 26,66