1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 974544-9-AG22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-04-2022 Nombre de la Orden de Compra Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales EMB "Tacna" Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Macro Zona de Salud "Santiago Centro Sur" Razón Social R.U.T. 65.138.925-9 Dirección de Unidad de Compra AV. ZAPATA LILLO 55 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social R.U.T. 65.138.925-9 Dirección de Facturación AV. SAN JOSE 0475, Regimiento Tacna Comuna San Bernardo Impuesto 20425 Dirección de Envío de la Factura AV. SAN JOSE 0475, Regimiento Tacna 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ Razón Social ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ R.U.T. 7.191.242-6 Sucursal ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 10 Unidad TONER CF217A NEGRO   $ 7.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.000 $ 70.000 44103103 Tóner 3 Unidad TONER CF219 NEGRO   $ 12.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.500 $ 37.500

Total Neto	$ 107.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 20.425
TOTAL OC	$ 127.925

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 10.531.697-6 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 7.191.242-6 Ver adjunto