1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 974550-27-AG23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-12-2023 Nombre de la Orden de Compra Mantenimiento de Equipo RX Dental en Tejas Verdes Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Macro Zona de Salud "Santiago Centro Norte" Razón Social R.U.T. 61.999.130-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social R.U.T. 61.999.130-3 Dirección de Facturación Alameda Bernardo O'Higgins N° 1449, Torre C piso 2 Comuna Santiago Impuesto 31562,04 Dirección de Envío de la Factura Alameda Bernardo O'Higgins N° 1449, Torre C piso 2 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-12-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOFMED Razón Social SOFMED TECNOLOGIAS SPA R.U.T. 76.282.975-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SOFMED Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42152008 Unidades de Rayos X dentales 1 Unidad VISITA TÉCNICA DE EVALUACIÓN EQUIPO RX INTRAORAL DENTAL   $ 166.116,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 166.116 $ 166.116

Total Neto	$ 166.116
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 31.562
TOTAL OC	$ 197.678

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 59.188.580-4 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 76.282.975-4 Ver adjunto