1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 974550-29-CM20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-10-2020 Nombre de la Orden de Compra TONER Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Macro Zona de Salud "Santiago Centro Norte" Razón Social R.U.T. 61.999.130-3 Dirección de Unidad de Compra Alameda Bernardo O'Higgins N° 1449, Torre C piso 2 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social R.U.T. 61.999.130-3 Dirección de Facturación Alameda Bernardo O'Higgins N° 1449, Torre C piso 2 Comuna Santiago Centro Impuesto 76,44 Dirección de Envío de la Factura Alameda Bernardo O'Higgins N° 1449, Torre C piso 2 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRISA S A. - sucursal Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A R.U.T. 96.556.940-5 Sucursal PRISA S A. - sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 2239-5-LP14 Tóner 8   (1151745 )TONER HP LASERJET 35A UNIDAD 1174297 (1151745) TONER HP LASERJET 35A UNIDAD; Código: 24526; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 US$ 50,80 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 406,40 US$ 406,40

Total Neto	US$ 406,40
Descuento	US$ 4,06
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 76,44
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 478,78