1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 974550-30-CM20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-10-2020 Nombre de la Orden de Compra TONER Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Macro Zona de Salud "Santiago Centro Norte" Razón Social R.U.T. 61.999.130-3 Dirección de Unidad de Compra Alameda Bernardo O'Higgins N° 1449, Torre C piso 2 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social R.U.T. 61.999.130-3 Dirección de Facturación Alameda Bernardo O'Higgins N° 1449, Torre C piso 2 Comuna Santiago Centro Impuesto 37,53 Dirección de Envío de la Factura Alameda Bernardo O'Higgins N° 1449, Torre C piso 2 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TECNOCAM CHILE Razón Social MAGALY DEL CARMEN ROJAS CORTES R.U.T. 13.964.232-5 Sucursal TECNOCAM CHILE Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 2239-5-LP14 Tóner 5   (1390582 )TONER DIMERC CB435A NEGRO 1500 PAGINAS UNIDAD 1417083 (1390582) TONER DIMERC CB435A NEGRO 1500 PAGINAS UNIDAD; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 US$ 39,90 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 199,50 US$ 199,50

Total Neto	US$ 199,50
Descuento	US$ 2,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 37,53
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 235,03