1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 974550-47-CM19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-10-2019 Nombre de la Orden de Compra 2239-9-LP13 CM de Productos y Servicios para Emergencia Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Macro Zona de Salud "Santiago Centro Norte" Razón Social R.U.T. 61.999.130-3 Dirección de Unidad de Compra Alameda Bernardo O'Higgins N° 1449, Torre C piso 2 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social R.U.T. 61.999.130-3 Dirección de Facturación Alameda Bernardo O'Higgins N° 1449, Torre C piso 2 Comuna Santiago Centro Impuesto 47138 Dirección de Envío de la Factura Alameda Bernardo O'Higgins N° 1449, Torre C piso 2 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Hales Hnos y Cia Ltda - Casa Matriz Razón Social HALES HERMANOS Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 83.535.000-2 Sucursal Hales Hnos y Cia Ltda - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52121502 2239-9-LP13 Cobertor acolchado o plumón 14   (984353 )PLUMÓN - ESTAMPADO 180GR X 144 HILOS 1.5 PLAZA UNIDAD 1000353 (984353) PLUMÓN - ESTAMPADO 180GR X 144 HILOS 1.5 PLAZA UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 17.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 250.600 $ 250.600

Total Neto	$ 250.600
Descuento	$ 2.506
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 47.138
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 295.232