1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 974550-48-CM19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-12-2019 Nombre de la Orden de Compra 2239-2-LP15 SERVICIOS DE IMPRESIÓN, FOTOC. Y ART. CORPORATIVOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Macro Zona de Salud "Santiago Centro Norte" Razón Social R.U.T. 61.999.130-3 Dirección de Unidad de Compra Alameda Bernardo O'Higgins N° 1449, Torre C piso 2 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social R.U.T. 61.999.130-3 Dirección de Facturación Alameda Bernardo O'Higgins N° 1449, Torre C piso 2 Comuna Santiago Centro Impuesto 245941 Dirección de Envío de la Factura Alameda Bernardo O'Higgins N° 1449, Torre C piso 2 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FIRMA VB SPA Razón Social Concentradores y Ejecutores de Negocios SpA R.U.T. 76.361.137-k Sucursal FIRMA VB SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141605 2239-2-LP15 Regalos publicitarios 1   (1224202 )PROMOCIONALES - 1250207 (1224202) PROMOCIONALES - ; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(987) ; SERVICIO POR $ 1000(6) ; SERVICIO POR $ 100.000(14) $ 1.406.987,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.406.987 $ 1.406.987

Total Neto	$ 1.406.987
Descuento	$ 112.559
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 245.941
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 1.540.369