1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 974556-2-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-03-2021 Nombre de la Orden de Compra Mantención equipos dentales mes de enero Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5014-3-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Macro Zona de Salud "Santiago Centro Oriente" Razón Social Ejército de Chile R.U.T. 61.980.880-0 Dirección de Unidad de Compra PUENTE BUIN 9036-D, Villa Militar Cordillera 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejército de Chile R.U.T. 61.980.880-0 Dirección de Facturación PUENTE BUIN 9036-D, Villa Militar Cordillera Comuna La Reina Impuesto 18620 Dirección de Envío de la Factura PUENTE BUIN 9036-D, Villa Militar Cordillera 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FRANCISCO Razón Social ALLCLINIC GONZALO RETAMAL E.I.R.L R.U.T. 76.759.339-2 Sucursal FRANCISCO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73152101 Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación 1 Unidad no definida SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL MES DE ENERO 2021   $ 98.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 98.000 $ 98.000

Total Neto	$ 98.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.620
TOTAL OC	$ 116.620