1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 974556-57-CM18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-06-2018 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS QUIRURGICOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Macro Zona de Salud "Santiago Centro Oriente" Razón Social Ejército de Chile R.U.T. 61.980.880-0 Dirección de Unidad de Compra Puente Buin N° 9036 D 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días CAPITULO 03 ORGANISMOS DE SALUD Moneda Peso Chileno Razón Social Ejército de Chile R.U.T. 61.980.880-0 Dirección de Facturación PRESIDENTE RIESCO 4650 ESCUELA MILITAR Comuna La Reina Impuesto 13775 Dirección de Envío de la Factura PRESIDENTE RIESCO 4650 ESCUELA MILITAR 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción LUGAR DE DESPACHO PARA LA ENFERMERÍA MILITAR BUIN DESPACHO: AVENIDA EL SALTO N°2087, RECOLETA CONTACTO: JOHANA QUINTANA BUSTOS, FONO: 226934894 RECEPCIÓN LUNES A JUEVES 08:30 A 16:30 HRS. VIERNES 08:30 A 15:30 HRS. CORREO: embbuin@gmail.com 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BLUNDING S.A. Razón Social BLUNDING S A R.U.T. 79.744.580-0 Sucursal BLUNDING S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42241810 2239-16-LR15 Órtosis ortopédicas espinales 50   (1381061 )ORTESIS DE DEDO BLUNDING FERULA DE DEDO EN ALUMINIO LETRA A - FROG UNIDAD 1407561 (1381061) ORTESIS DE DEDO BLUNDING FERULA DE DEDO EN ALUMINIO LETRA A - FROG UNIDAD; Código: HM-161A; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.500 $ 72.500

Total Neto	$ 72.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.775
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 86.275