1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 975-1-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-01-2024 Nombre de la Orden de Compra QUEBRADA DE RAMÓN AGOSTO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Obras Hidráulicas - MOP Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra SANTIAGO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria para el año 2024. Folio ingresado 31-02-004 del sistema SAFI. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Morandé 59, 5° piso, Of. N°529 Comuna Santiago Impuesto 10131750 Dirección de Envío de la Factura Morandé 59, 5° piso, Of. N°529 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-03-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Mariano Domingo Razón Social Constructora Dalbora Tormo SPA R.U.T. 76.524.642-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Mariano Domingo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 22101526 Excavadoras de cadenas 1 Unidad     $ 53.325.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.325.000 $ 53.325.000

Total Neto	$ 53.325.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.131.750
TOTAL OC	$ 63.456.750