1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 975-109-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-02-2011 Nombre de la Orden de Compra FOTOCOPIA DOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 975-29-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Obras Hidráulicas - MOP Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Morandé 59, 5° piso, Of 529. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Morandé 59, 5° piso, Of. N°529 Comuna Santiago Centro Impuesto 123872,4 Dirección de Envío de la Factura Morandé 59, 5° piso, Of. N°529 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LAB.TECNICOS DE COPIAS COPIFIX LIMITADA Razón Social LABORATORIOS TECNICOS DE COPIAS COPIFIX LIMITADA R.U.T. 88.907.400-0 Sucursal LAB.TECNICOS DE COPIAS COPIFIX LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios de copias en blanco y negro 1 Unidad Servicios de Fotocopiado, materiales de oficina y encuadernación. Servicios de Fotocopiado, materiales de oficina y encuadernación. $ 651.960,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 651.960 $ 651.960

Total Neto	$ 651.960
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 123.872
TOTAL OC	$ 775.832