1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 975-1122-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-11-2021 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 975-168-LQ21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 975-168-LQ21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Obras Hidráulicas - MOP Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra SANTIAGO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Morandé 59, 5° piso, Of. N°529 Comuna Santiago Impuesto 29685600 Dirección de Envío de la Factura Morandé 59, 5° piso, Of. N°529 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-12-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ageomaq Razón Social Ageovial Construccion y Maquinaria SpA R.U.T. 76.230.541-0 Sucursal Ageomaq Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 20101804 Gunitadora 1 Unidad "SERVICIO DE SUMINISTRO DE SHOTCRETE EN QUEBRADA DE MACUL, REGIÓN METROPOLITANA", "SERVICIO DE SUMINISTRO DE SHOTCRETE EN QUEBRADA DE MACUL, REGIÓN METROPOLITANA", ID: 975-168-LQ21 $ 156.240.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 156.240.000 $ 156.240.000

Total Neto	$ 156.240.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 29.685.600
TOTAL OC	$ 185.925.600