1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 975-1164-SE18 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 27-12-2018 Nombre de la Orden de Compra Mantención Línea Eléctrica Embalse Ancoa Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Obras Hidráulicas - MOP Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Morandé 59, 5° piso, Of 529. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3102004 del sistema SICOF. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación SANTIAGO Comuna Santiago Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura SANTIAGO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Luzlinares S.A. Razón Social LUZLINARES S A R.U.T. 96.884.450-4 Sucursal Luzlinares S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléc 1 Unidad Mantención de Línea Eléctrica de Media Tensión para el Embalse Ancoa, según Resolución DOH Exenta N°xxx de fecha XXX Mantención de Línea Eléctrica de Media Tensión para el Embalse Ancoa, según Resolución DOH Exenta N°xxx de fecha XXX UF 1.075,20 UF 0,00 UF 0,00 UF 1.075,2000 UF 1.075,2000

Total Neto	UF 1.075,2000
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
Exento  0  %	UF 0,0000
TOTAL OC	UF 1.075,2000

Justificación de exención de impuesto