1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 975-1237-CM16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-12-2016 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Obras Hidráulicas - MOP Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Morandé N° 71, Primer Subterráneo - Bodega DOH 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Agustinas 1350 Comuna Santiago Centro Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Agustinas 1350 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LAN AIRLINES S.A. - Portal LAN - Chilecompra Razón Social LATAM Airlines Group S.A. R.U.T. 89.862.200-2 Sucursal LAN AIRLINES S.A. - Portal LAN - Chilecompra Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111502 Pasajes Aereos 1 Unidad Pasaje adulto PNR: IVBASG Ticket: 0452148943556 Ruta: Santiago de Chile/Calama/Santiago de Chile Observacion: SCL-CJC JAN 16, 2017 Ida: 16-01-2017 Regreso: 18-01-2017   $ 284.636,00 $ 22.015,00 $ 0,00 $ 284.636 $ 262.621

Total Neto	$ 262.621
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 262.621