1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 975-230-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 28-03-2011 Nombre de la Orden de Compra REPARACION IMPRESORA DOH. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Obras Hidráulicas - MOP Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Morandé 59, 5° piso, Of 529. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Morandé 59, 5° piso, Of. N°529 Comuna Santiago Centro Impuesto 14345 Dirección de Envío de la Factura Morandé 59, 5° piso, Of. N°529 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-03-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JOAQUIN ROJAS GONZALEZ Razón Social JOAQUIN DEL TRANSITO ROJAS GONZALEZ R.U.T. 8.043.830-3 Sucursal JOAQUIN ROJAS GONZALEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43212105 Impresoras de láser 1 Unidad DESARME PARA LIMPIEZA Y LUBRICACION. ARMADO,CAMBIO DE REPUESTOS INDICADOS Y AJUSTES GENERALES DESARME PARA LIMPIEZA Y LUBRICACION. ARMADO,CAMBIO DE REPUESTOS INDICADOS Y AJUSTES GENERALES $ 75.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.500 $ 75.500

Total Neto	$ 75.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.345
TOTAL OC	$ 89.845