1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 975-259-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-05-2024 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ASEO PERIODO DESDE 03 ABRIL AL 03 MAYO 2024 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra licitación pública previa sin ofertas, o con ofertas inadmisibles 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Obras Hidráulicas - MOP Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra SANTIAGO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-08-007 del sistema SICOF. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación factura por SII a mop_dte@paperless.cl en formato XML unidad de pago 2110 RUT 61.202.000-0 Comuna Santiago Impuesto 1029539,89 Dirección de Envío de la Factura factura por SII a mop_dte@paperless.cl en formato XML unidad de pago 2110 RUT 61.202.000-0 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VICTOR&PIA SpA. Razón Social victor&pia spa R.U.T. 76.498.191-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal VICTOR&PIA SpA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Mes PERIODO DESDE 03 ABRIL AL 03 MAYO 2024 PERIODO DESDE 03 ABRIL AL 03 MAYO 2024 $ 5.418.631,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.418.631 $ 5.418.631

Total Neto	$ 5.418.631
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.029.540
TOTAL OC	$ 6.448.171