1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 975-338-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-04-2011 Nombre de la Orden de Compra Mantención de Impresora N°3 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 975-2-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Obras Hidráulicas - MOP Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Morandé 59, 5° piso, Of 529. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Morandé 59, 5° piso, Of. N°529 Comuna Santiago Centro Impuesto 5339 Dirección de Envío de la Factura Morandé 59, 5° piso, Of. N°529 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-04-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERVICIOS HELP Razón Social ANA MARIA BRAVO SUAZO R.U.T. 12.827.920-2 Sucursal SERVICIOS HELP Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Mantenimiento y soporte de hardware 1 Unidad Mantención y reparación de equipos computacionales y otros de la Dirección de Obras Hidráulicas. Repuesto, cambio de Pickup $ 15.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.600 $ 15.600 Mantenimiento y soporte de hardware 1 Unidad Mantención y reparación de equipos computacionales y otros de la Dirección de Obras Hidráulicas. Mantención de impresora HP 970, N° de serie MX0221D04N $ 12.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.500 $ 12.500

Total Neto	$ 28.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.339
TOTAL OC	$ 33.439