1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 975-471-AG20 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 22-07-2020 Nombre de la Orden de Compra Adquisicion insumos electricos Agustina Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Obras Hidráulicas - MOP Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra SANTIAGO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Morandé 59, 5° piso, Of. N°529 Comuna Santiago Impuesto 65236,5 Dirección de Envío de la Factura Morandé 59, 5° piso, Of. N°529 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Nueva Limitada Razón Social FERRETERIA NUEVA LIMITADA R.U.T. 95.011.000-7 Sucursal Ferreteria Nueva Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27113204 Kits de electricista 109 Unidad ROLLO DE FILM PALETIZAR TRANSP 50 CM DE ALTO Y CONTIENE 1.8 KG ROLLO DE FILM PALETIZAR TRANSP 50 CM DE ALTO Y CONTIENE 1.8 KG $ 3.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 343.350 $ 343.350

Total Neto	$ 343.350
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 65.236
TOTAL OC	$ 408.586