1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 975-523-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-06-2016 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 975-10-LQ16 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 975-10-LQ16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Obras Hidráulicas - MOP Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Morandé 59, 5° piso, Of. N°529 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Pago por etapas Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Morandé 59, 5° piso, Of. N°529 Comuna Santiago Centro Impuesto 23731076 Dirección de Envío de la Factura Morandé 59, 5° piso, Of. N°529 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOCIEDAD ASEMAFOR SPA Razón Social SOCIEDAD ASEMAFOR SPA R.U.T. 77.432.320-1 Sucursal SOCIEDAD ASEMAFOR SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 70151805 Servicios de reservas forestales o conservación de parques 1 Unidad RIEGO, MANTENCIÓN Y REPOSICIÓN DE REFORESTACIÓN LOS AROMOS Valor total neto $ 124.900.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 124.900.400 $ 124.900.400

Total Neto	$ 124.900.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.731.076
TOTAL OC	$ 148.631.476