1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 975-585-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-06-2011 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION DE IMPRESORA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 975-2-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Obras Hidráulicas - MOP Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Morandé 59, 5° piso, Of 529. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Morandé 59, 5° piso, Of. N°529 Comuna Santiago Centro Impuesto 30750,17 Dirección de Envío de la Factura Morandé 59, 5° piso, Of. N°529 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERVICIOS HELP Razón Social ANA MARIA BRAVO SUAZO R.U.T. 12.827.920-2 Sucursal SERVICIOS HELP Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Mantenimiento y soporte de hardware 1 Unidad Mantención y reparación de equipos computacionales y otros de la Dirección de Obras Hidráulicas. Cambio Film Fusor Cambio Rodillo Presión Cambio Kit Pickup Bandejas $ 161.843,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 161.843 $ 161.843

Total Neto	$ 161.843
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 30.750
TOTAL OC	$ 192.593