1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 975-602-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-10-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 975-19-LR19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 975-19-LR19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Obras Hidráulicas - MOP Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra SANTIAGO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación SANTIAGO Comuna Santiago Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura SANTIAGO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RFA Ingenieros Ltda. Razón Social RFA INGENIEROS LTDA R.U.T. 82.292.700-9 Sucursal RFA Ingenieros Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81101507 Ingeniería de represas 1 Unidad Servicio de Control, Gestión y Vigilancia del Entubamiento Canal Azapa, Región de Arica y Parinacota, Años 2019-2020 Facturación exenta de IVA $ 379.985.036,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 379.985.036 $ 379.985.036

Total Neto	$ 379.985.036
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 379.985.036

Justificación de exención de impuesto