1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 975-67-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-03-2022 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE REPARACIÓN DRON DOH Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Contratación con titulares de derecho de propiedad intelectual o industrial 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Obras Hidráulicas - MOP Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra SANTIAGO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2206999 del sistema SICOF. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación factura por SII a mop_dte@paperless.cl en formato XML unidad de pago 2110 RUT 61.202.000-0 Comuna Santiago Impuesto 39943,32 Dirección de Envío de la Factura factura por SII a mop_dte@paperless.cl en formato XML unidad de pago 2110 RUT 61.202.000-0 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor UAVSICS Razón Social SOCIEDAD IMPORTADORA CAMINADOS SPA R.U.T. 76.217.759-5 Sucursal UAVSICS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad no definida Servicio técnico senseFly Servicio técnico senseFly $ 210.228,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210.228 $ 210.228

Total Neto	$ 210.228
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 39.943
TOTAL OC	$ 250.171