1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 975-717-SE18 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 11-09-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 975-26-LQ18 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 975-26-LQ18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Obras Hidráulicas - MOP Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Morandé 59, 5° piso, Of. N°529 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 31 01 002 del sistema SAFI. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación SANTIAGO Comuna Santiago Impuesto 13333333,3333333 Dirección de Envío de la Factura SANTIAGO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor carlos Alberto Razón Social Carlos Alberto Montecinos Galleguillos R.U.T. 12.073.313-3 Sucursal carlos Alberto Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 70131702 Tasación de terrenos 1 Unidad "Servicio de Gestión de Antecedentes para Expropiación de Canales: El Cármen - Los Santos - Cerro Colorado Embalse Zapallar" Proveedor Carlos Montecinos Galleguillos $ 120.000.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000.000 $ 120.000.000

Total Neto	$ 120.000.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 13.333.333
TOTAL OC	$ 133.333.333