1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 975-952-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-11-2016 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 975-56-LQ16 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 975-56-LQ16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Obras Hidráulicas - MOP Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Morandé 59, 5° piso, Of. N°529 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Morandé 59, 5° piso, Of. N°529 Comuna Santiago Centro Impuesto 15537949,2 Dirección de Envío de la Factura Morandé 59, 5° piso, Of. N°529 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Veronica del Pilar Razón Social Paisaje Forestal EIRL R.U.T. 76.234.888-8 Sucursal Veronica del Pilar Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 70151805 Servicios de reservas forestales o conservación de parques 1 Unidad Riego y Mantención de Reforestación en sector de Embalse Los Aromos (33.03 HA) Periodo 2016-2018. Faena de Riego y Mantención de plantaciones Los Aromos $ 81.778.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 81.778.680 $ 81.778.680

Total Neto	$ 81.778.680
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.537.949
TOTAL OC	$ 97.316.629